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    共青团楚雄州委2016年度部门决算公开

    时间:2017年09月12日信息来源:本站原创 点击: 字体:


    共青团楚雄州委2016年部门决算

    目录:

    一、部门决算编审基本情况

    二、部门基本情况

    三、2016年度决算表(见附件)

    四、2016年部门决算编制情况说明

    五、名词解释

     

    一、部门决算编审基本情况

    根据楚雄州财政局关于编制2016年度全州财政决算的通知,按照“真实、准确、完整、及时”的原则进行2016年度的决算编审工作。

    二、部门基本情况

    1.部门职能

    领导全州共青团、青联、少先队工作,对全州性青年社团组织进行指导和管理。

    2.机构情况及增减变动原因

    团州委机关下设三个部室(办公室、州直机关工委、学少部)。

    3.人员情况及增减变动原因

    团州委机关编制数8人,实际在职在编13人。

    三、2016年度决算表(见附件)

    四、2016年部门决算编制情况说明

    2016年共青团楚雄州委机关运行经费按照年度预算正常执行。

    (一)总收入总支出情况。

    2016年本年总收入4,401,640.59元,2015年总收入3,789,933.22,比2015年增收611707.37元,增16%。收入增加主要由于年内三次政策性调整职工工资、津贴补贴;省级补助开展小微企业培训等专项经费。

    2016年总支出4,474,829.46元,2015年总支出3,772,104.29。比2015年增支702689.17,增18%。支出增加主要由于年内三次政策性调整职工工资、津贴补贴;省级补助开展小微企业培训等专项经费。

    (二)收入支出结构分析

    1.本年总收入结构分析

    本年总收入4,401,640.59元,其中:财政拨款收入2,518,417.63元,占57%(行政运行1,162,995.00元,占45%;一般行政管理事务1,055,500.00元,占41%;社会保障和就业支出, 76,394.80元占3%;行政事业单位离退休56,294.80元,占2%;行政单位医疗90,643.83元,占4%; 其他普惠金融发展支出47,000.00,占2%;住房公积金85,884.00元,占3%),其他收入1,883,222.96元,占43%。

    2.本年总支出结构分析

    2016年总支出4,474,829.46元。其中:基本支出1,415,917.63元,占总支出的31%;项目支出3,058,911.83元,占总支出的69%。

    基本支出情况。基本支出1,415,917.63元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,354,603.75元,占95.6%,办公费等日常公用经费开支616,313.88元,占4.4%。

    项目支出情况。2016年用于保障共青团楚雄州委完成特定的行政工作任务的经费支出3,058,911.83,比去年增长20%,主要用于小微企业培训等项目。

    (三)一般公共预算财政财政拨款支出情况说明

    2016年度团州委一般公共预算财政财政拨款支出2,518,417.63元,占总支出56.3%,一般公共服务支出2,218,495.00,社会保障和就业支出76,394.80,医疗卫生与计划生育支出90,643.83,农林水支出47,000.00,住房保障支出85,884.00。

    (四)收入支出与预算对比分析

    2016年本年总收入4,401,640.59元,比年初预算197,530.00增4204110.59。

    2016年总支出4,474,829.46元,比年初预算197,530.00增4277299.46.

    2016年我部围绕州委工作部署和年度工作实际,年初将工作所需经费及时向州财政局上报经费预算情况,在州财政局的大力支持下,已按工作需要下达了经费预算,由于期间存在增资、车补、车改、年内下达专项支出较多等实际情况,造成了实际执行与预算下达数存在一定差异。

    (五)年末收支结余情况分析

    1.2016年年未结余325,649.41元,比上年398,838.28减少73188.87元。其中:基本支出结余0元、项目支出结余325,649.41元。

    2.结余原因大部分是因为工作还未实施完成,部分省补资料下拨较晚,无法实施相关项目。

    3.指标结余情况说明:由于《楚雄州财政局关于专项经费的通知》(楚财行[2016]398号)文件于2016年12月9日下达,我单位未能使用,所以将指标申请结余至2017年使用。

    (六)资产负债情况分析(主要包括团州委机关固定资产总额)

    2016年总资产824,795.70元。其中:固定资产总额491,146.29元,较上年减少667421.00元,主要原因是交回财政公务用车2辆,部分固定资产报废。

    (七)一般公共预算财政财政拨款“三公”经费支出决算说明

    2016年度团州委“三公”经费财政拨款支出56,594.00,比上年81,122.00减20%,其中:因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费30,000.00元,占53%,比2016年52,064.00减支22,064.00,减42.38%,主要原因是根据车改,下半年交回2张公务用车。公务接待费26,594.00,占47%。比2016年29,058.00减支2,464.00,减8.48%。

    会议费支出53,459.04,比上年137,644.00减支84,184.96 减61.16%;

    培训费支出9,889.00比上年62,410.00减支52,521.00 减84.15。

    (八)政府采购执行情况。

    2016年团州委没有采购固定资产。

    (九)公务用车购置数及保有数情况。

    根据公车改革,截止2016年底团州委公务用车购置数及保有数为0。

    五、名词解释

        志愿者:定义为“自愿参加相关团体组织,在自身条件许可的情况下,在不谋求任何物质、金钱及相关利益回报的前提下,合理运用社会现有的资源,志愿奉献个人可以奉献的东西,为帮助有一定需要的人士,开展力所能及的、切合实际的,具一定专业性、技能性、长期性服务活动的人。”


    决算表格附件请点击下载:

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    点击下载文件:团州委2016年决算公开相关表格.rar


    (作者:cxtzw 编辑:cxtzw)

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